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怀化市公路管理局2016年部门预算安排情况

一、部门职能职责

根据《中共怀化市委怀化市人民政府关于印发〈怀化市公路管理体制改革实施方案〉的通知》(怀委〔2013〕8号),市公路管理局为具有行政职能的参照公务员法管理的正处级事业单位,核定市局机关全额拨款事业编制80名,业务上归口市交通运输局管理。具体负责组织实施全市国省干线公路大中修工程;建立全市公路事业发展综合目标绩效考核体系,对各县(市、区)公路事业发展实施综合目标绩效考核;核定并下达各县(市、区) 国省干线公路年度养护任务及资金,并对各县(市、区) 国省干线公路建设、养护和管理进行业务指导;负责全市国省干线涉路工程项目行政许可的审批或上报,并对各县(市、区)国省干线公路路政和治超执法工作进行业务指导、监督和协调;配合做好国省干线公路的改造和扩建工作,参与全市境内国省干线公路工程的交工和竣工验收;指导县(市、区)公路局制定危桥改造、水毁工程、安保工程等方案并监督实施;对县(市、区)公路局危桥改造、水毁工程和安保工程进行质量检测。

二、部门收支概况

(一)机构及人员情况。2016年市公路管理局部门预算编报范围包括市公路管理局机关、市公路路政管理支队、市公路管理局公路工程试验检测中心、市公路管理局道路材料供应处、市公路管理局道路设施维护处和市公路管理局应急抢险保障中心等6个二级预算单位。市公路管理局2016年部门预算单位人数共计891人,其中在职实有人数543人,离退休人员348人。

(二)部门收支预算情况。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括以前年度结余结转;支出既包括保障市公路管理局所属预算单位基本运行的经费,也包括市公路管理局国省干线公路迎国检、大中修工程监管、公路养护巡查、交通流量调查以及农村公路管理等专项业务工作经费和公路路面、桥梁及隧道检测、应急保畅等项目支出经费。

1、收入预算。2016年收入预算数5176.97万元,其中公共财政经费拨款4355.26万元,非税收入拨款389.99万元,上年结转431.72万元。

2、支出预算。2016年支出预算数5176.97万元,其中工资福利支出2129.4万元,商品和服务支出999.64万元,对个人和家庭补助支出(离退休人员工资等)1713.72万元,项目支出334.21万元,包括国省干线公路路面、桥梁、隧道检测经费140万元、应急保畅80万元、2015年度超限运输治理目标考核兑现100万元、非税收入征收成本14.21万元。

(三)机关运行经费安排和使用情况。在编在职工作人员按照1.5万元/人的标准安排机关运行经费。用于机关办公用品购置、水电费用、公务接待、公务车辆运行费以及其他保障机关正常运行所需费用支出。

三、“三公”经费预算控制数

2016年市公路管理局(含二级单位)公务接待费控制数为169.04万元,车辆运行费及购置费控制数 为110万元,没有安排出国(境)费用指标。

责任编辑:马瑶
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